Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 10.596.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99697
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.596.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA VAZQUEZ
RUC
3400658-3
Número de Contrato
17/11
Código de Contratación (CC)
AC-12005-11-2933
Monto Contrato
₲ 11.099.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.571.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.571.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213834
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Organización de Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2