| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019319 | ₲ 574.200 | ₲ 574.200 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019318 | ₲ 860.350 | ₲ 860.350 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 232978 | 001-001-0019317 | ₲ 560.600 | ₲ 560.600 | 17-09-2012 | Ver Detalle del Pago |