| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000020 | ₲ 7.027.000 | ₲ 6.331.199 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000016 | ₲ 21.131.770 | ₲ 20.095.929 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 236540 | 001-001-0000012 | ₲ 44.520.000 | ₲ 44.520.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago |