Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 44.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
152/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15348
Monto Contrato
₲ 72.678.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.538.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.538.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236540
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL LOCAL PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5