| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000877 | ₲ 3.667.430 | ₲ 3.487.659 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 263462 | 001-001-0000721 | ₲ 2.486.550 | ₲ 2.486.550 | 18-12-2014 | Ver Detalle del Pago |