Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000877
Monto de la Factura
₲ 3.667.430
Nro. Solicitud de Transferencia
45584
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.659
Retención DNCP
₲ 13.069
Retención IVA
₲ 100.021
Retención Renta
₲ 66.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15541
Monto Contrato
₲ 6.153.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.852.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.852.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263462
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos y Utiles de Oficina (ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2