| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000739 | ₲ 450.710 | ₲ 450.710 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago |