Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000739
Monto de la Factura
₲ 450.710
Nro. Solicitud de Transferencia
165359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.710
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12005-14-15581
Monto Contrato
₲ 1.050.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3