Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 280994 001-001-0000338 ₲ 80.000.000 ₲ 76.078.546 13-07-2015 Ver Detalle del Pago
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