Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59586
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.078.546
Retención DNCP
₲ 285.091
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 1.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18417
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.078.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280994
Nombre de la Licitación
LCO 14/2014 - Servicio de Pintura y Reparaciones Menores Varias del Edificio por Contrato Abierto.
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional