| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0006412 | ₲ 721.500 | ₲ 686.134 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288207 | 001-001-0006411 | ₲ 3.489.997 | ₲ 3.318.924 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |