Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006412
Monto de la Factura
₲ 721.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.134
Retención DNCP
₲ 2.571
Retención IVA
₲ 19.677
Retención Renta
₲ 13.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19876
Monto Contrato
₲ 4.211.497
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.005.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288207
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3