| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290612 | 001-001-0000477 | ₲ 32.031.783 | ₲ 30.461.643 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |