Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000477
Monto de la Factura
₲ 32.031.783
Nro. Solicitud de Transferencia
151630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.461.643
Retención DNCP
₲ 114.150
Retención IVA
₲ 873.594
Retención Renta
₲ 582.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20090
Monto Contrato
₲ 32.031.783
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.461.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.461.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2