| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290612 | 001-001-0000472 | ₲ 5.865.241 | ₲ 5.577.737 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago |