Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 5.865.241
Nro. Solicitud de Transferencia
149869
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.577.737
Retención DNCP
₲ 20.902
Retención IVA
₲ 159.961
Retención Renta
₲ 106.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19922
Monto Contrato
₲ 5.865.241
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.577.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.577.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2