| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291216 | 001-001-0001238 | ₲ 4.948.020 | ₲ 4.705.477 | 07-03-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291216 | 001-001-0001239 | ₲ 29.999.975 | ₲ 28.529.431 | 03-02-2016 | Ver Detalle del Pago |