Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 29.999.975
Nro. Solicitud de Transferencia
151345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.431
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.181
Retención Renta
₲ 545.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19852
Monto Contrato
₲ 34.948.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.234.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.234.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3