| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 297775 | 001-001-0000759 | ₲ 179.998.000 | ₲ 171.174.824 | 05-04-2018 | Ver Detalle del Pago |