Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 179.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.174.824
Retención DNCP
₲ 641.448
Retención IVA
₲ 4.909.037
Retención Renta
₲ 3.272.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ
RUC
1531372-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12008-16-22949
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.174.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.174.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297775
Nombre de la Licitación
LPN No. 04/2015 "Contratación del Servicio de Reparaciones Menores del Edificio - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional