| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0004463 | ₲ 1.530.200 | ₲ 1.455.192 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0004462 | ₲ 1.852.600 | ₲ 1.761.789 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0004461 | ₲ 900.000 | ₲ 855.884 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-004-0004458 | ₲ 2.582.400 | ₲ 2.455.815 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0004460 | ₲ 877.800 | ₲ 834.772 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0004459 | ₲ 1.134.900 | ₲ 1.079.269 | 18-04-2017 | Ver Detalle del Pago |