Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004462
Monto de la Factura
₲ 1.852.600
Nro. Solicitud de Transferencia
32746
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.761.789
Retención DNCP
₲ 6.602
Retención IVA
₲ 50.525
Retención Renta
₲ 33.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-24785
Monto Contrato
₲ 8.877.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.442.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.442.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1