| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001692 | ₲ 18.070.800 | ₲ 17.400.976 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001691 | ₲ 74.100.000 | ₲ 71.353.360 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001678 | ₲ 74.100.000 | ₲ 71.353.360 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001677 | ₲ 22.200.000 | ₲ 21.377.120 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001676 | ₲ 4.174.000 | ₲ 3.969.398 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0001672 | ₲ 9.724.000 | ₲ 9.363.564 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |