Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 9.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150559
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.363.564
Retención DNCP
₲ 36.303
Retención IVA
₲ 138.914
Retención Renta
₲ 185.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-16-22835
Monto Contrato
₲ 202.368.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.817.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.817.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4