| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319900 | 001-001-0018736 | ₲ 1.156.000 | ₲ 1.151.796 | 12-02-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 319900 | 001-001-0015064 | ₲ 550.000 | ₲ 548.000 | 24-01-2018 | Ver Detalle del Pago |