Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015064
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141829
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-29379
Monto Contrato
₲ 1.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.699.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.699.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319900
Nombre de la Licitación
TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERENDUN
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5