| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0013656 | ₲ 2.040.000 | ₲ 1.940.003 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 322255 | 001-001-0013655 | ₲ 2.019.200 | ₲ 1.920.222 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |