Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013656
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186352
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30850
Monto Contrato
₲ 4.059.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.860.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.860.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322255
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2