| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327954 | 001-001-0033415 | ₲ 2.150.903 | ₲ 2.045.470 | 24-09-2018 | Ver Detalle del Pago |