Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033415
Monto de la Factura
₲ 2.150.903
Nro. Solicitud de Transferencia
110822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.045.470
Retención DNCP
₲ 7.665
Retención IVA
₲ 58.661
Retención Renta
₲ 39.107
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33584
Monto Contrato
₲ 2.150.903
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.045.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.045.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327954
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2