| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328778 | 001-001-0001203 | ₲ 1.150.000 | ₲ 1.145.400 | 09-07-2018 | Ver Detalle del Pago |