Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76067
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.145.400
Retención DNCP
₲ 4.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31177
Monto Contrato
₲ 1.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.145.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.145.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328778
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2