| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328934 | 001-004-0005633 | ₲ 28.000 | ₲ 26.627 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328934 | 001-004-0005632 | ₲ 773.000 | ₲ 735.109 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328934 | 001-004-0005631 | ₲ 10.600 | ₲ 10.080 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328934 | 001-004-0005630 | ₲ 403.450 | ₲ 383.674 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago |