Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005630
Monto de la Factura
₲ 403.450
Nro. Solicitud de Transferencia
184724
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.674
Retención DNCP
₲ 1.438
Retención IVA
₲ 11.003
Retención Renta
₲ 7.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
57/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30531
Monto Contrato
₲ 1.215.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.155.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328934
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3