| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0006358 | ₲ 2.319.685 | ₲ 2.205.978 | 06-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 329026 | 001-001-0006359 | ₲ 34.104 | ₲ 33.980 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |