Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 34.104
Nro. Solicitud de Transferencia
193661
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.980
Retención DNCP
₲ 124
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-31199
Monto Contrato
₲ 2.353.789
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.239.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.239.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2