| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0003104 | ₲ 6.803.080 | ₲ 6.486.653 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0003103 | ₲ 9.558.250 | ₲ 9.155.561 | 02-11-2018 | Ver Detalle del Pago |