Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003104
Monto de la Factura
₲ 6.803.080
Nro. Solicitud de Transferencia
122184
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.486.653
Retención DNCP
₲ 24.486
Retención IVA
₲ 167.014
Retención Renta
₲ 124.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33964
Monto Contrato
₲ 16.361.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5