| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 333524 | 001-001-0006697 | ₲ 2.523.400 | ₲ 2.426.572 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |