Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006697
Monto de la Factura
₲ 2.523.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.572
Retención DNCP
₲ 9.745
Retención IVA
₲ 39.230
Retención Renta
₲ 47.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-12005-17-30918
Monto Contrato
₲ 2.523.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.426.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.426.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333524
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5