| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-004-0006444 | ₲ 801.000 | ₲ 798.087 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-004-0006443 | ₲ 2.910.700 | ₲ 2.768.022 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339220 | 001-004-0006442 | ₲ 1.478.808 | ₲ 1.473.431 | 19-10-2018 | Ver Detalle del Pago |