Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006444
Monto de la Factura
₲ 801.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121453
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.087
Retención DNCP
₲ 2.913
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-33926
Monto Contrato
₲ 5.190.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.039.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.039.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bienes de Consumo Varios (Ferreteria)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4