| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003318 | ₲ 4.090.775 | ₲ 3.862.969 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003316 | ₲ 3.868.025 | ₲ 3.650.588 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003315 | ₲ 6.930.480 | ₲ 6.584.923 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003314 | ₲ 11.829.850 | ₲ 11.237.914 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003313 | ₲ 1.655.600 | ₲ 1.566.776 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0003310 | ₲ 2.791.750 | ₲ 2.636.638 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339242 | 001-001-0000331 | ₲ 11.711.850 | ₲ 11.120.632 | 17-01-2019 | Ver Detalle del Pago |