Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003313
Monto de la Factura
₲ 1.655.600
Nro. Solicitud de Transferencia
165881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.566.776
Retención DNCP
₲ 5.946
Retención IVA
₲ 36.900
Retención Renta
₲ 45.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34004
Monto Contrato
₲ 42.878.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.660.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.660.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1