| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006716 | ₲ 1.613.420 | ₲ 1.519.724 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 342386 | 001-004-0006715 | ₲ 867.560 | ₲ 817.178 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |