Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006715
Monto de la Factura
₲ 867.560
Nro. Solicitud de Transferencia
182561
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.178
Retención DNCP
₲ 3.060
Retención IVA
₲ 23.661
Retención Renta
₲ 23.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-34513
Monto Contrato
₲ 2.480.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.336.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.336.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALE S ELECTRICOS , ARTICULOS DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1