Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002052 ₲ 2.155.073 ₲ 2.029.921 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002050 ₲ 2.914.935 ₲ 2.745.657 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002047 ₲ 2.009.948 ₲ 1.893.224 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002044 ₲ 5.919.728 ₲ 5.575.954 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002042 ₲ 1.130.150 ₲ 1.064.520 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0002041 ₲ 90.870 ₲ 85.593 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001992 ₲ 604.150 ₲ 569.065 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001990 ₲ 2.583.019 ₲ 2.433.016 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 346315 001-001-0001989 ₲ 2.706.285 ₲ 2.549.123 19-07-2019 Ver Detalle del Pago
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