Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 2.583.019
Nro. Solicitud de Transferencia
81403
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.433.016
Retención DNCP
₲ 9.111
Retención IVA
₲ 70.446
Retención Renta
₲ 70.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-12005-19-36058
Monto Contrato
₲ 20.159.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.946.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.946.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2