| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 351378 | 001-001-0002052 | ₲ 1.639.500 | ₲ 1.633.538 | 23-01-2019 | Ver Detalle del Pago |