Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002052
Monto de la Factura
₲ 1.639.500
Nro. Solicitud de Transferencia
191498
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.633.538
Retención DNCP
₲ 5.962
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12005-18-35051
Monto Contrato
₲ 1.639.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.633.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.633.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351378
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5